Je peux créer des factures et des dettes avec une valeur négative.

Va sur le module de ventes.

Choisis la commande sur laquelle tu veux travailler.

Rends-toi à l'onglet des chargements.

Sélectionne le chargement pour lequel créer une facture.

Clique sur générer une facture.

Choisis la facture proforma prépayée.

Opte pour un paiement d'avance.

Clique sur appliquer à la facture. Assure-toi de sélectionner l'option "Générer une nouvelle facture".

Confirme l'action. Un nouvel écran va apparaître.

Sélectionne la source de données.

Sauvegarde la sélection.

Ici, tu peux voir les détails de la facture proforma et le solde final apparaît en négatif parce que le paiement appliqué est supérieur au montant restant à payer.

Tu verras les éléments de paiement d'avance quand tu as entré et appliqué un paiement à la facture initiale existante.

Complète les détails, comme la date d'échéance.

Clique sur marquer comme terminé.

Confirme la fin de l'action.

Ta facture est créée avec "0" et est marquée comme complète et comme la valeur était négative, une note de crédit a été créée.

De même, pour les comptes à payer, cela créera une facture avec "0" et une note de débit de la valeur négative de la facture. La logique s'applique uniquement pour les factures et les comptes à payer complets. Dans le cas de brouillons de factures ou de comptes à payer, on ne génère pas de notes de crédit ou de débit.

Va à l'onglet des notes de crédit pour voir la note de crédit créée associée à la facture.

Mis à jour le : 20/08/2025